MALERFIRMAET BONDE & MOGENSEN ApS

Datasnapshottet dækker fem regnskabsår, hvoraf 2021 ikke har vurderede nøgletal (alle værdier er 0 og kreditstyrke-confidence er kun 38%), så analysen fokuserer på 2022-2025. I 2022 lå soliditetsgraden på 45,8%, likviditetsgrad 1 på 170,1% og afkastningsgraden på 11,5%, og kreditstyrke-scoren var 79 (good). Kontantdækningen var dog kun 0,06%, som var den eneste negative driver.

I 2023 skete der et tydeligt tilbageslag. Soliditetsgraden faldt til 36,1%, og gældsandelen steg fra 54,2% til 63,9%. Afkastningsgraden blev negativ med -32,5%, og kontantdækningen var 0%. Likviditetsgrad 1 faldt til 115,6%, som stadig er tilfredsstillende, men er et klart fald fra året før. Kreditstyrke-scoren faldt til 48 (weak), med negative drivere i form af kontantdækning, afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning. Confidence var her 82%, så vurderingen var relativt sikker.

Fra 2024 vendte udviklingen. Soliditetsgraden steg til 50,0%, gældsandelen faldt til 50,0%, og afkastningsgraden kom op på 15,4%. Kontantdækningen var 31,6%, og likviditetsgrad 1 var 170,3% (meget god). Kreditstyrke-scoren steg til 84 (strong), og der var ingen negative drivere. Det tyder på, at virksomheden har genopbygget egenkapitalen og forbedret sin likviditet og lønsomhed efter 2023.

I 2025 fortsatte forbedringen. Soliditetsgraden nåede 58,9%, gældsandelen faldt til 41,1%, og likviditetsgrad 1 steg til 238,4%. Afkastningsgraden var 16,1%, og kontantdækningen steg markant til 68,5%. Kreditstyrke-scoren blev 90 (very_strong) med 96% confidence, og der var igen ingen negative drivere. Den høje kreditstyrke skyldes sandsynligvis en kombination af stærkere egenkapital, lavere gæld og bedre likviditet i forhold til kortfristede forpligtelser.

Samlet set viser snapshottet et mønster med et enkelt svagt år (2023) efterfulgt af tre år med forbedring på alle centrale nøgletal. Konklusionen bygger udelukkende på de tal, der er angivet i datasættet, og det bør bemærkes, at 2021 ikke indgår i vurderingen på grund af manglende data.

Datasnapshottet dækker fem regnskabsår, hvoraf 2021 ikke har vurderede nøgletal (alle værdier er 0 og kreditstyrke-confidence er kun 38%), så analysen fokuserer på 2022-2025. I 2022 lå soliditetsgraden på 45,8%, likviditetsgrad 1 på 170,1% og afkastningsgraden på 11,5%, og kreditstyrke-scoren var 79 (good). Kontantdækningen var dog kun 0,06%, som var den eneste negative driver.

I 2023 skete der et tydeligt tilbageslag. Soliditetsgraden faldt til 36,1%, og gældsandelen steg fra 54,2% til 63,9%. Afkastningsgraden blev negativ med -32,5%, og kontantdækningen var 0%. Likviditetsgrad 1 faldt til 115,6%, som stadig er tilfredsstillende, men er et klart fald fra året før. Kreditstyrke-scoren faldt til 48 (weak), med negative drivere i form af kontantdækning, afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning. Confidence var her 82%, så vurderingen var relativt sikker.

Fra 2024 vendte udviklingen. Soliditetsgraden steg til 50,0%, gældsandelen faldt til 50,0%, og afkastningsgraden kom op på 15,4%. Kontantdækningen var 31,6%, og likviditetsgrad 1 var 170,3% (meget god). Kreditstyrke-scoren steg til 84 (strong), og der var ingen negative drivere. Det tyder på, at virksomheden har genopbygget egenkapitalen og forbedret sin likviditet og lønsomhed efter 2023.

I 2025 fortsatte forbedringen. Soliditetsgraden nåede 58,9%, gældsandelen faldt til 41,1%, og likviditetsgrad 1 steg til 238,4%. Afkastningsgraden var 16,1%, og kontantdækningen steg markant til 68,5%. Kreditstyrke-scoren blev 90 (very_strong) med 96% confidence, og der var igen ingen negative drivere. Den høje kreditstyrke skyldes sandsynligvis en kombination af stærkere egenkapital, lavere gæld og bedre likviditet i forhold til kortfristede forpligtelser.

Samlet set viser snapshottet et mønster med et enkelt svagt år (2023) efterfulgt af tre år med forbedring på alle centrale nøgletal. Konklusionen bygger udelukkende på de tal, der er angivet i datasættet, og det bør bemærkes, at 2021 ikke indgår i vurderingen på grund af manglende data.